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实验室仪器采购都有哪些规程?

2020-01-14  来自: 兰州沃凯工贸有限公司 浏览次数:18

1.仪器、设备需求部门,需要购置仪器、设备,应以书面申请的形式向各自隶属的中心递交需购计划,并附详细需求原因和主要技术参数。

2.主管中心接到申请报告后,应在一周内组织有关部门对申请内容进行审定,并根据技术参数制定出需求仪器、设备的选型方案,报总经理批准。 

3.主管中心召开有关部门和有关人员参加的联席会议,对仪器、设备的选型方案进行多部门,多角度的讨论和可行性论证,最终定出需购仪器、设备的主要技术参数和基本要求。 

4.责任部门根据隶属中心办公会议要求进行仪器、设备选择。  

仪器、设备选择标准: 

(1)应完全满足当前需要,且技术先进,10年内不落后; 

(2)技术成熟,性能稳定,故障率低; 

(3)高效率,低能耗,使用费用低; 

(4)安全环保,便于使用、维护、保养; 

(5)价格合理,性价比高;  

仪器、设备生产厂家选择标准: 

(1)所选仪器、设备的生产厂家应是经工商管理部门正式注册企业; 

(2)应有一定的技术和经济能力,具有一套完整的设计、生产、销售、售后服务等网络体系; 

(3)产品符合GMP规范要求;  

仪器、设备选择程序: 

(1)对同一台仪器、设备,应同时选择3~5家生产企业,进行对比、考察。每次考察归来,考察负责人要向主管中心递交有明确结论的考察报告,并凭经主管中心主任签字的报告作为报销差旅费的依据。 

(2)用同一张图纸和同一样的技术要求向所选择的仪器、设备生产厂家发出采购投标邀请函,同时进行资质认证,技术认定,实物考查,现场试验; 

(3)本着公平公正的原则,对投标信息进行质量分析,技术确认,对满足招标要求的厂家进行对照例表,最后选择合适的仪器、设备厂家向领导汇报;  

汇报内容: 

(1)图纸和技术要求; 

(2)投标厂家的技术文件和对其审查评价的文件; 

(3)售后服备,零配件供给价格的承诺文件; 

(4)投标厂家的原始报价表; 

(5)各厂家仪器、设备技术参数和报价统计表; 签定正式合同公司需要一式2份,财务付款做为附件1份; 责任部门暂时保存1份,等对方发票开据后,责任部门将整理完好的设备档案移交公司档案室保管。  

6.财务中心凭领导签字批准的正式采购合同及付款申请单按合同上约定的付款程序付款 付款中的第二次,第三次付款及最终的保质金付款需有责任部门和使用单位的质量验收文件和车间仪器、设备使用评价文件为付款附件,否则财务中心不予付款;付款申请人应对所付款项负责,并负责要求对方开据发票,完结整个采购过程。  

7.仪器、设备到厂验收,安装调试,生产运行验收 

(1)仪器、设备到厂,责任部门、物料管理部共同按合同约定对仪器、设备进行验收,并出据验收文件,作为财务付款的依据; 

(2)责任部门组织仪器、设备厂家及本公司人员安装调试设备,同时请仪器、设备厂家技术人员对仪器、设备操作进行操作培训,并进行培训考核。调试正常后,出据调试验收文件,作为财务付款依据; 

(3)仪器、设备在保质期间运行,如,出现故障,使用部门应及时报告责任部门。责任部门要及时联系仪器、设备厂家进行维修处理,并要求其从根本上解决问题。保质期满,生产车间需出据生产运行验收文件,作为付质保金款项的依据。 

8.仪器、设备的选型,合同的签定,付款,设备到厂验收,安装调试,设备运行使用验收,是一个连锁的系统工程,本着为公司负责,为自已负责,各部门应相互配合,相互制约,共同努力来完成这项工作。


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